Informe matricial
|
Económica | Explicación | Secc. 13 | Secc. 14 | Secc. 15 | Secc. 16 | Secc. 17 | Secc. 19 | Secc. 20 | Secc. 21 | Secc. 22 | Secc. 23 | Secc. 24 | Secc. 25 | Secc. 26 | Secc. 27 | Secc. 28 | Total | ||
1 | GASTOS DE PERSONAL | 11.503,01 | 119.720,02 | 51.969,54 | 485.436,03 | 24.610,33 | 461.913,71 | 50.080,80 | 18.137,71 | 39.624,36 | 184.852,93 | 96.184,76 | 69.726,54 | 23.828,09 | 125.417,64 | 177.816,38 | 1.940.821,85 | ||
10 | Altos cargos | 58,07 | 116,14 | 58,07 | 116,13 | 116,14 | 58,07 | 116,14 | 308,67 | 299,99 | 116,14 | 241,92 | 174,21 | 1.779,69 | |||||
11 | Personal eventual | 244,11 | 1.460,29 | 1.704,40 | |||||||||||||||
12 | Funcionarios | 8.891,06 | 68.074,33 | 16.679,07 | 417.836,67 | 12.998,81 | 320.047,16 | 30.934,78 | 12.973,62 | 29.583,87 | 70.690,60 | 31.651,78 | 14.909,05 | 13.536,26 | 50.338,06 | 97.393,38 | 1.196.538,50 | ||
13 | Laborales | 233,63 | 30.121,55 | 21.517,90 | 6.637,72 | 4.062,97 | 50.440,76 | 9.451,59 | 1.039,79 | 2.915,80 | 72.554,70 | 44.607,04 | 30.435,19 | 4.438,33 | 50.015,21 | 36.260,20 | 364.732,38 | ||
14 | Otro personal | 124,39 | 1.647,24 | 94,13 | 6.169,09 | 8.034,85 | |||||||||||||
15 | Incentivos al rendimiento | 452,64 | 5.936,59 | 3.313,35 | 47.765,70 | 1.494,43 | 42.562,66 | 2.347,43 | 1.710,76 | 2.091,49 | 4.972,22 | 3.384,14 | 2.355,47 | 1.262,38 | 4.076,64 | 8.293,50 | 132.019,40 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1.801,29 | 15.529,48 | 10.343,08 | 13.137,87 | 4.406,88 | 48.652,87 | 7.230,86 | 2.355,47 | 4.917,06 | 36.635,41 | 15.989,02 | 14.097,46 | 4.474,98 | 20.745,81 | 35.695,09 | 236.012,63 | ||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 69.811,04 | 585.499,46 | 14.021,35 | 175.747,01 | 7.737,72 | 129.173,48 | 23.833,01 | 8.845,30 | 1.125.714,52 | 385.881,13 | 81.771,83 | 57.453,78 | 12.984,31 | 20.887,04 | 100.311,22 | 2.799.672,20 | ||
20 | Arrendamientos y cánones | 21,03 | 856,85 | 21,76 | 3.235,00 | 48,23 | 10.574,07 | 5.040,39 | 516,90 | 126,00 | 6.800,30 | 4.810,23 | 362,55 | 67,95 | 2.188,02 | 5.804,99 | 40.474,27 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 624,14 | 17.243,84 | 1.962,99 | 34.349,34 | 1.339,49 | 11.695,15 | 6.260,01 | 1.909,54 | 562,00 | 46.376,85 | 6.871,33 | 4.885,68 | 1.350,06 | 3.379,49 | 13.518,90 | 152.328,81 | ||
22 | Material, suministros y otros | 2.021,43 | 69.937,22 | 7.509,57 | 134.220,23 | 5.458,32 | 95.703,41 | 10.543,49 | 5.900,25 | 28.108,77 | 327.041,22 | 36.399,62 | 50.699,83 | 10.873,90 | 12.376,24 | 66.958,32 | 863.751,82 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 3.216,01 | 1.617,41 | 4.387,87 | 3.802,44 | 692,45 | 10.818,31 | 1.956,69 | 505,61 | 3.275,90 | 5.314,29 | 4.325,18 | 565,09 | 547,40 | 2.693,68 | 13.592,29 | 57.310,62 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 70,23 | 18,85 | 139,16 | 140,00 | 199,23 | 360,00 | 32,43 | 13,00 | 484,06 | 348,47 | 495,47 | 934,32 | 145,00 | 249,61 | 436,72 | 4.066,55 | ||
25 | Conciertos de asistencia sanitaria | 63.858,20 | 495.825,29 | 22,54 | 1.093.157,79 | 6,31 | 1.652.870,13 | ||||||||||||
28 | Gastos relacionados con la actividad comercial | 28.870,00 | 28.870,00 | ||||||||||||||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | 5,57 | 713,29 | 121,90 | 52,89 | 7,22 | 412,46 | 155,24 | 15,00 | 137,85 | 5.416,22 | 219,25 | 90,00 | 8,00 | 36,91 | 452,41 | 7.844,21 | ||
30 | De deuda pública en euros | 35,00 | 35,00 | ||||||||||||||||
31 | De préstamos en euros | 3,01 | 1,29 | 1,24 | 1.320,87 | 1.326,41 | |||||||||||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 5,57 | 710,28 | 121,90 | 52,89 | 5,93 | 411,22 | 155,24 | 15,00 | 137,85 | 4.095,35 | 219,25 | 55,00 | 8,00 | 36,91 | 452,41 | 6.482,80 | ||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.672,19 | 307.500,83 | 195,19 | 608,84 | 227,65 | 24.687.718,35 | 10.643,68 | 6.057.466,39 | 676.124,59 | 242.586,95 | 287.005,98 | 9.893,69 | 33.828,19 | 577,95 | 126.664,07 | 32.476.714,54 | ||
44 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | 49.107,26 | 227,55 | 9.200,00 | 10.580,00 | 875,00 | 140,00 | 74.664,98 | 144.794,79 | ||||||||||
45 | A Comunidades Autónomas | 100,00 | 2.637.864,78 | 115,00 | 1.483,63 | 41.934,35 | 449,50 | 20.931,40 | 100,00 | 1.455,13 | 3,00 | 2.829,98 | 2.707.266,77 | ||||||
46 | A Entidades Locales | 241.345,67 | 50,00 | 130,00 | 29.177,84 | 3.637,50 | 60,68 | 274.401,69 | |||||||||||
47 | A empresas privadas | 1.603,23 | 8.227,33 | 5.953.688,83 | 21.050,00 | 95.906,45 | 1.500,00 | 1.000,00 | 243,03 | 6.083.218,87 | |||||||||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 35.657,76 | 307.200,73 | 195,19 | 500,00 | 191,10 | 21.757.428,81 | 1.655,62 | 102.293,93 | 633.987,24 | 211.202,60 | 128.243,31 | 7.418,69 | 27.228,41 | 474,01 | 43.743,81 | 23.257.421,21 | ||
49 | Al exterior | 14,43 | 200,10 | 108,84 | 36,55 | 368,60 | 418,18 | 153,00 | 554,85 | 2.166,98 | 367,15 | 100,94 | 5.121,59 | 9.611,21 | |||||
6 | INVERSIONES REALES | 1.146,13 | 168.843,05 | 8.600,57 | 159.751,34 | 9.358,72 | 25.099,81 | 63.868,26 | 34.990,41 | 825,27 | 291.547,56 | 62.824,37 | 27.915,19 | 1.576,77 | 36.250,95 | 65.593,63 | 958.192,03 | ||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 21.798,01 | 12.500,00 | 31.718,46 | 66.016,47 | ||||||||||||||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 36.765,52 | 3.000,00 | 172.762,34 | 212.527,86 | ||||||||||||||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 912,10 | 7.546,80 | 1.837,53 | 24.655,00 | 7.358,72 | 8.152,15 | 4.109,50 | 27,00 | 132,27 | 37.044,89 | 31.325,18 | 15.325,15 | 810,23 | 1.065,66 | 23.953,91 | 164.256,09 | ||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 234,03 | 32.948,66 | 5.769,04 | 62.835,81 | 1.415,00 | 16.947,66 | 3.681,00 | 1.722,00 | 570,69 | 10.407,86 | 28.500,79 | 11.020,04 | 741,54 | 10.543,27 | 14.034,80 | 201.372,19 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 22.846,41 | 994,00 | 13.697,00 | 585,00 | 40.577,76 | 33.241,41 | 122,31 | 39.614,01 | 2.998,40 | 1.570,00 | 25,00 | 24.642,02 | 27.604,92 | 208.518,24 | ||||
65 | Inversiones militares en infraestructura y otros bienes | 98.973,18 | 98.973,18 | ||||||||||||||||
66 | Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios | 250,00 | 250,00 | ||||||||||||||||
67 | Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial | 6.278,00 | 6.278,00 | ||||||||||||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.111,18 | 532,00 | 1.103.559,93 | 176.531,40 | 12.598,50 | 1.200,00 | 700,00 | 138.413,03 | 1.436.646,04 | |||||||||
74 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | 24,29 | 532,00 | 20.147,76 | 500,00 | 9.902,93 | 31.106,98 | ||||||||||||
75 | A Comunidades Autónomas | 722,57 | 120,61 | 103.598,00 | 5.401,00 | 104.414,95 | 214.257,13 | ||||||||||||
76 | A Entidades Locales | 2.000,00 | 1.020,64 | 3.422,50 | 700,00 | 336,17 | 7.479,31 | ||||||||||||
77 | A empresas privadas | 121,44 | 1.103.439,32 | 51.400,00 | 1.154.960,76 | ||||||||||||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 242,88 | 65,00 | 3.775,00 | 700,00 | 19.767,58 | 24.550,46 | ||||||||||||
79 | Al exterior | 300,00 | 3.991,40 | 4.291,40 | |||||||||||||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 14,89 | 508,20 | 173,00 | 1.206,62 | 38,32 | 1.103,19 | 118,36 | 135,49 | 230,30 | 730,11 | 1.818,23 | 585,76 | 91,46 | 275,62 | 631,75 | 7.661,30 | ||
82 | Concesión de préstamos al Sector Público | 5,00 | 15,00 | 20,00 | |||||||||||||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 14,89 | 482,18 | 173,00 | 1.206,62 | 38,32 | 1.103,19 | 117,79 | 135,49 | 230,30 | 725,11 | 1.818,23 | 585,76 | 91,46 | 275,62 | 588,75 | 7.586,71 | ||
84 | Constitución de depósitos y fianzas | 26,02 | 0,57 | 25,00 | 51,59 | ||||||||||||||
86 | Adquisición de acciones y participaciones de fuera del Sector Público | 3,00 | 3,00 | ||||||||||||||||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 210,00 | 27,28 | 29.180,28 | 110,00 | 1.886,96 | 31.414,52 | ||||||||||||
91 | Amortización de préstamos en euros | 208,00 | 27,28 | 29.180,28 | 1.886,96 | 31.302,52 | |||||||||||||
94 | Devolución de depósitos y fianzas | 2,00 | 110,00 | 112,00 | |||||||||||||||
TOTAL CONSOLIDADO | 118.152,83 | 1.182.994,85 | 75.081,55 | 825.913,91 | 42.007,24 | 25.305.953,00 | 148.699,35 | 7.223.150,23 | 1.842.656,89 | 1.316.726,58 | 542.422,92 | 166.974,96 | 72.316,82 | 184.146,11 | 611.769,45 | 39.658.966,69 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 118,88 | 18.393,68 | 166.936,60 | 208.890,80 | 809,78 | 85,22 | 2.521,94 | 393,46 | 17,50 | 398.167,86 | ||||||||
40 | A la Administración del Estado | 118,88 | 18.393,68 | 166.936,60 | 130.420,47 | 809,78 | 85,22 | 60,41 | 393,46 | 317.218,50 | |||||||||
41 | A Organismos Autónomos | 76.778,41 | 2.461,53 | 17,50 | 79.257,44 | ||||||||||||||
43 | A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | 1.691,92 | 1.691,92 | ||||||||||||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500,00 | 12.868,61 | 275,00 | 1.018,85 | 14.662,46 | |||||||||||||
70 | A la Administración del Estado | 500,00 | 12.868,61 | 200,00 | 13.568,61 | ||||||||||||||
71 | A Organismos Autónomos | 75,00 | 31,46 | 106,46 | |||||||||||||||
73 | A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | 987,39 | 987,39 | ||||||||||||||||
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES | 618,88 | 18.393,68 | 166.936,60 | 208.890,80 | 809,78 | 12.868,61 | 85,22 | 2.796,94 | 393,46 | 1.036,35 | 412.830,32 | ||||||||
TOTAL | 118.152,83 | 1.183.613,73 | 93.475,23 | 992.850,51 | 42.007,24 | 25.514.843,80 | 149.509,13 | 7.236.018,84 | 1.842.742,11 | 1.319.523,52 | 542.422,92 | 166.974,96 | 72.316,82 | 184.539,57 | 612.805,80 | 40.071.797,01 |